Estava com problemas para validar algumas notas para consumidor
final fora do estado.
O erro era: Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino
Isso tem haver com o DIFAL, mas até onde sabia, as empresas do simples estavam
desobrigadas a ele.
Depois de muita pesquisa encontrei uma luz, se consistem em informar as tags
do DIFAL com valor zerado.
Para Empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, segundo a Sefaz e testes realizados em nossos Ambientes de Homologação, é necessário informar os campos abaixo com valor igual a 0.00.
1 – No Grupo <ICMSUFDest>
2 – No Grupo <ICMSTot>
Exemplo de XML:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 | <det nItem="1"> <prod> <cProd>49755855</cProd> <cEAN/> <xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd> <NCM>27101932</NCM> <CFOP>6102</CFOP> <uCom>UN</uCom> <qCom>1</qCom> <vUnCom>1000</vUnCom> <vProd>1000.00</vProd> <cEANTrib/> <uTrib>UN</uTrib> <qTrib>1</qTrib> <vUnTrib>1000</vUnTrib> <indTot>1</indTot> </prod> <imposto> <ICMS> <ICMS00> <orig>4</orig> <CST>00</CST> <modBC>3</modBC> <vBC>1000.00</vBC> <pICMS>4.00</pICMS> <vICMS>40.00</vICMS> </ICMS00> </ICMS> <PIS> <PISAliq> <CST>01</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pPIS>1.65</pPIS> <vPIS>16.50</vPIS> </PISAliq> </PIS> <COFINS> <COFINSAliq> <CST>01</CST> <vBC>1000.00</vBC> <pCOFINS>7.60</pCOFINS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> </COFINSAliq> </COFINS> <!-- Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino --> <ICMSUFDest> <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest> <pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest> <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest> <pICMSInter>4.00</pICMSInter> <!-- Percentual referente ao ano de 2016 (40%) --> <pICMSInterPart>40</pICMSInterPart> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> </ICMSUFDest> </imposto> </det> <total> <ICMSTot> <vBC>1000.00</vBC> <vICMS>40.00</vICMS> <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson> <!-- Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino --> <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest> <!-- Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino --> <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest> <!-- Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente --> <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet> <vBCST>0.00</vBCST> <vST>0.00</vST> <vProd>1000.00</vProd> <vFrete>0.00</vFrete> <vSeg>0.00</vSeg> <vDesc>0.00</vDesc> <vII>0.00</vII> <vIPI>0.00</vIPI> <vPIS>16.50</vPIS> <vCOFINS>76.00</vCOFINS> <vOutro>0.00</vOutro> <vNF>1000.00</vNF> </ICMSTot> </total> |
Este post foi baseado nesta fonte que conta com um artigo completo sobre esta rejeição: http://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-694-n%C3%A3o-informado-o-grupo-de-icms-para-a-uf-de-destino-como-resolver-361.html
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