Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino – Simples Nacional – Como resolver? – Show Delphi

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Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino – Simples Nacional – Como resolver?

 

Estava com problemas para validar algumas notas para consumidor
final fora do estado.

O erro era: Rejeição 694: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Isso tem haver com o DIFAL, mas até onde sabia, as empresas do simples estavam
desobrigadas a ele.

Depois de muita pesquisa encontrei uma luz, se consistem em informar as tags
do DIFAL com valor zerado.

Para Empresas optantes do SIMPLES NACIONAL, segundo a Sefaz e testes realizados em nossos Ambientes de Homologação, é necessário informar os campos abaixo com valor igual a 0.00.

1 – No Grupo <ICMSUFDest>

  • <vBCUFDest>
  • <vFCPUFDest>
  • <vICMSUFDest>
  • <vICMSUFRemet>

2 – No Grupo <ICMSTot>

  • <vFCPUFDest>
  • <vICMSUFDest>
  • <vICMSUFRemet>

Exemplo de XML:

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<det nItem="1">
    <prod>
        <cProd>49755855</cProd>
        <cEAN/>
        <xProd>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
        <NCM>27101932</NCM>
        <CFOP>6102</CFOP>
        <uCom>UN</uCom>
        <qCom>1</qCom>
        <vUnCom>1000</vUnCom>
        <vProd>1000.00</vProd>
        <cEANTrib/>
        <uTrib>UN</uTrib>
        <qTrib>1</qTrib>
        <vUnTrib>1000</vUnTrib>
        <indTot>1</indTot>
    </prod>
    <imposto>
        <ICMS>
            <ICMS00>
                <orig>4</orig>
                <CST>00</CST>
                <modBC>3</modBC>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pICMS>4.00</pICMS>
                <vICMS>40.00</vICMS>
            </ICMS00>
        </ICMS>
        <PIS>
            <PISAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pPIS>1.65</pPIS>
                <vPIS>16.50</vPIS>
            </PISAliq>
        </PIS>
        <COFINS>
            <COFINSAliq>
                <CST>01</CST>
                <vBC>1000.00</vBC>
                <pCOFINS>7.60</pCOFINS>
                <vCOFINS>76.00</vCOFINS>
            </COFINSAliq>
        </COFINS>
 
    <!-- Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino -->
        <ICMSUFDest>
            <vBCUFDest>0.00</vBCUFDest>
            <pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>
            <pICMSUFDest>18.00</pICMSUFDest>
            <pICMSInter>4.00</pICMSInter>
 
        <!-- Percentual referente ao ano de 2016 (40%) -->
            <pICMSInterPart>40</pICMSInterPart>
            <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
            <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
            <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
        </ICMSUFDest>
    </imposto>
</det>
<total>
    <ICMSTot>
        <vBC>1000.00</vBC>
        <vICMS>40.00</vICMS>
        <vICMSDeson>0.00</vICMSDeson>
 
    <!-- Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino -->
        <vFCPUFDest>0.00</vFCPUFDest>
 
    <!-- Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino -->
        <vICMSUFDest>0.00</vICMSUFDest>
 
    <!-- Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente -->
        <vICMSUFRemet>0.00</vICMSUFRemet>
 
        <vBCST>0.00</vBCST>
        <vST>0.00</vST>
        <vProd>1000.00</vProd>
        <vFrete>0.00</vFrete>
        <vSeg>0.00</vSeg>
        <vDesc>0.00</vDesc>
        <vII>0.00</vII>
        <vIPI>0.00</vIPI>
        <vPIS>16.50</vPIS>
        <vCOFINS>76.00</vCOFINS>
        <vOutro>0.00</vOutro>
        <vNF>1000.00</vNF>
    </ICMSTot>
</total>

Este post foi baseado nesta fonte que conta com um artigo completo sobre esta rejeição: http://www.oobj.com.br/bc/article/rejei%C3%A7%C3%A3o-694-n%C3%A3o-informado-o-grupo-de-icms-para-a-uf-de-destino-como-resolver-361.html

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  • 15 de novembro de 2016

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